Учет командировочных расходов
Добрый день. Помогите, пожалуйста, новичку. Отправляли сотрудника в командировку. Привез: квитанцию к ПКО за проживание в общежитии, чеки за кое какие материалы. В командировке находился 8 дней (суточные по 700 р/день). Правильно ли я делаю:
1) Создаю авансовый отчет, в котором делаю следующие проводки:
Дт 10.01 Кт 71.01 - сумма купленных материалов
Дт 76.05 Кт 71.01 - оплата за проживание
Дт 26 КТ 71.01 - сумма суточных?
1) Создаю авансовый отчет, в котором делаю следующие проводки:
Дт 10.01 Кт 71.01 - сумма купленных материалов
Дт 76.05 Кт 71.01 - оплата за проживание
Дт 26 КТ 71.01 - сумма суточных?
Comments
-
Цитата: Добрый день. Помогите, пожалуйста, новичку. Отправляли сотрудника в командировку. Привез: квитанцию к ПКО за проживание в общежитии, чеки за кое какие материалы. В командировке находился 8 дней (суточные по 700 р/день). Правильно ли я делаю:1) Создаю авансовый отчет, в котором делаю следующие проводки:Дт 10.01 Кт 71.01 - сумма купленных материаловДт 76.05 Кт 71.01 - оплата за проживаниеДт 26 КТ 71.01 - сумма суточных?
Добрый день.
А сотрудник ездил специально для приобретения этих материалов или это были "побочные продукты" его командировки?
Ваши проводки корректны только во втором случае.
И еще: оплату за проживание, в принципе, можно тоже сразу на расходы отнести. А что, ничего, кроме квитанции к ПКО, общежитие не дало? Если так, то у Вас проблемы с НУ... -
Здравствуйте. Нет сотрудник ездил для выполнения ремонтных работ, а материалы - "побочные продукты". Кроме квитанции к ПКО ничего больше не дали. Значит, я не смогу принять расход за проживание в целях н/о прибыли?
-
Цитата: Цитата: Добрый день. Помогите, пожалуйста, новичку. Отправляли сотрудника в командировку. Привез: квитанцию к ПКО за проживание в общежитии, чеки за кое какие материалы. В командировке находился 8 дней (суточные по 700 р/день). Правильно ли я делаю:1) Создаю авансовый отчет, в котором делаю следующие проводки:Дт 10.01 Кт 71.01 - сумма купленных материаловДт 76.05 Кт 71.01 - оплата за проживаниеДт 26 КТ 71.01 - сумма суточных?Добрый день.А сотрудник ездил специально для приобретения этих материалов или это были "побочные продукты" его командировки?Ваши проводки корректны только во втором случае.И еще: оплату за проживание, в принципе, можно тоже сразу на расходы отнести. А что, ничего, кроме квитанции к ПКО, общежитие не дало? Если так, то у Вас проблемы с НУ...
Здравствуйте. Нет сотрудник ездил для выполнения ремонтных работ, а материалы - "побочные продукты". Кроме квитанции к ПКО ничего больше не дали. Значит, я не смогу принять расход за проживание в целях н/о прибыли? -
Цитата: Здравствуйте. Нет сотрудник ездил для выполнения ремонтных работ, а материалы - "побочные продукты". Кроме квитанции к ПКО ничего больше не дали. Значит, я не смогу принять расход за проживание в целях н/о прибыли?
Добрый день еще раз.
Скажем, так: если готовы рискнуть - можете принять. Ну а если нет - увы... -
Спасибо)
